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濮阳市住房公积金管理中心2020年度部门预算

2020-06-05 10:06:11  浏览次数:735  来源: 本站原创

目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部 濮阳市住房公积金管理中心2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:濮阳市住房公积金管理中心2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

第一部分

濮阳市住房公积金管理中心概况

 

濮阳市住房公积金管理中心,事业性质,属副处级单位,直属市政府领导。

一、主要职能

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;   

(二)负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

市住房公积金管理中心内设机构有:办公室、审计稽核科、财务科、信息科、市直管理部、六个县区(区)经办网点。

经费供给形式为财政全额拨款。我单位属市本级一级预算单位。

濮阳市住房公积金管理中心没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

 

第二部分

濮阳市住房公积金管理中心2020年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市住房公积金管理中心2020年收入1256.1万元,支出总计1256.1万元,与2019年相比,收、支总计各增加459.06万元,增长36%。主要原因:2020年度减少了税务联网专项资金,增加了购置县区管理部办公用房专项资金335万元、住房公积金信息化建设165万元。  

二、收入预算总体情况说明

市住房公积金管理中心2020年收入合计1256.1万元,其中:一般公共预算收入1256.1万元。 

三、支出预算总体情况说明

市住房公积金管理中心2020年支出合计1256.1万元,其中:基本支出576.1万元,占总支出的46%;项目支出680万元,占总支出的54%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市住房公积金管理中心2020年一般公共预算收支1256.1万元。与 2019年相比,一般公共预算收支增加459.06万元,增长36%。主要原因:2020年度减少了税务联网专项资金,增加了购置县区管理部办公用房专项资金335万元和住房公积金信息化建设165万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市住房公积金管理中心2020年一般公共预算支出年初预算为1256.1万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出70.77万元,占总拨款数的5%;卫生健康支出14.47万元,占总拨款数的2%,城乡社区支出465.86万元,占总拨款数的37%;住房保障支出705万元,占总拨款数的56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市住房公积金管理中心2020年一般公共预算基本支出576.1万元,其中:人员经费560.8万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市住房公积金管理中心2020年“三公”经费预算为15.8万元,比2019年预算数下降51%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。公务用车购置及运行费13万元。其中公务车辆购置费0万元,公务用车运行维护费13万元,主要用于公务用车的日常运行和修理,比2019年预算数下降60%。

(三)公务接待费2.8万元,主要用于上级检查,行业学习等,与2019年预算数保持一致。

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市住房公积金管理中心2020年机关运行经费支出预算15.3万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2019年预算数增长5%,主要原因是:我中心2020年新增人员3名,相关费用随之增加。

(二)政府采购支出情况

我单位2020年没有安排政府采购预算支出。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我单位对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金500万元。 2020年,我中心纳入预算绩效管理的支出总额为 500万元,其中有县区管理部办公用房购置专项资金和住房公积金信息化建设专项资金支出。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,市住房公积金管理中心固定资产总额1129.14万元,其中,房屋建筑物199.53万元,车辆79.86万元。共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

  

                      2020年6月5日     

附件:濮阳市住房公积金管理中心2020年度部门预算表.pdf
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